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武汉市第一商业学校2014年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

培养中专学历财经人才，促进经济发展。营销管理、商务英语、电算会计、电子商务、饭店管理、电脑美术学科中专学历教育对在职、转岗人员进行高、中、初级业务培训，对商业技术人员进行高、中、低级技术等级鉴定。

(二)部门预算单位构成

武汉市第一商业学校为一级部门预算全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

事业编制人数250人，在职人数193人。离退休人员167人，其中：离休4人，退休163人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入5184.41万元。其中：财政拨款(补助)收入4234.41万元，事业收入280.00万元，其他收入670.00万元。

2014年部门预算总支出5184.41万元，主要包括教育支出4831.00万元，医疗卫生支出173.83万元，住房保障支出179.58万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数4234.41万元，比2013年预算增加1425.00万元，增长50.72 %。安排情况如下：

(一)基本支出2425.24万元，比2013年预算增加544.54万元，增长28.96%，主要是事业单位实施绩效工资及公用经费定额标准提高所致。其中：

1.工资福利支出1167.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴等。

2.商品服务支出205.08万元，主要用于日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出1052.55万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。

(二)项目支出1809.17万元，比2013年预算增加880.46万元，增长94.80%。其中：

1.学校管理及运行经费230万元，主要用于校园网络运行维护、办公耗材等。

2.教育教学及招生就业经费300万元。

3.教师培训及人才引进经费522.44万元。

4.重点学科建设经费744.32万元,主要用于营销、会计、酒店、会展4个示范校建设专业实训室建设、专业培训等。

5.购置工作用车一辆12.41万元。

附件：1.2014年武汉市第一商业学校收支预算总表

      2.2014年武汉市第一商业学校财政拨款支出预算表

2014年4月11日